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湘潭市公安局岳塘新万博 2019年度部门决算

湘潭市公安局 xtga.elec-future.com 发布时间:2020-08-25 16:32

 

目录

第一部分湘潭市公安局岳塘新万博概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019度部门决算情况说明

一、收入体育决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、体育决算情况说明

四、app收入体育决算总体情况说明

五、一般公共预算app体育决算情况说明

六、一般公共预算app基本体育决算情况说明

七、一般公共预算app三公体育体育决算情况说明

八、政府性基金预算收入体育决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分2019年度部门决算表

一、收入体育决算总表

二、收入决算表

三、体育决算表

四、app收入体育决算总表

五、一般公共预算app体育决算表

六、一般公共预算app基本体育决算表

七、一般公共预算app三公体育体育决算表

八、政府性基金预算app收入体育决算表

 

  


第一部分

 

湘潭市公安局岳塘新万博单位概况

  

 

一、  部门职责

(一)湘潭市公安局岳塘新万博成立于19928月,是主管岳塘区(含昭山示范区管辖范围)公安工作的职能机构,主要负责:一、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,领导、部署全区公安工作,并督促检查执行情况。二、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,及时向市委、市政府和上级公安机关报告有关情况和重要信息,并研究提出对策。三、防范、制止和侦查违法犯罪活动,负责各类治安、刑事app的侦查工作,处置重大案(事)件、治安事故和骚乱;开展禁毒工作。四、管理指导各派出所依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户政、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。五、依法对出入境事务和外国人、华侨、港澳台胞在辖区内居留、旅行等有关事务进行管理。六、负责全区公共信息网络的安全监察和管理工作。七、指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位的治安保卫工作,组织指导群众性治安保卫和治安防范工作,对全区的保安机构和保安人员进行监督管理。八、研究制定加强岳塘区公安科技、信息技术、刑事技术、行动技术的方案和措施并组织实施建设。九、负责全区公安机关警务后勤保障和基础设施建设。十、按规定权限管理公安民警,负责全区公安队伍的思想政治工作、纪律检查工作和警务督察工作,负责全区公安民警警衔管理以及工资福利、宣传教育、奖惩考核和优抚等工作。十一、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监管。十二、依法管理集会、游行、示威活动。十三、负责处理与公安工作有关的群众来信和接待来访工作。十四、承办市公安局和区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湘潭市公安局岳塘新万博内设机构包括:30个二级报账单位,即办公室、政工室、纪监室、警保室、刑事技术室、禁毒办、工会7个综合管理部门,刑事侦查、法制、治安管理、经济侦查、禁毒、网络安全管理、国内安全保卫、人口与出入境管理、反恐怖巡防9个业务大队,宝塔派出所、岳塘派出所、下摄司派出所、书院路派出所、东坪派出所、五里堆派出所、建设路派出所、霞城派出所、荷塘派出所、昭山派出所、东方红派出所11个派出机构,岚霞路快警站、步行街快警站、板塘快警站3个快警站。

(二)决算单位构成。湘潭市公安局岳塘新万博2019年部门决算汇总公开单位为1个,即湘潭市公安局岳塘新万博。

 

 

 

  

第二部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

 

一、收入体育决算总体情况说明

2019 年度我局收入总计13358.69万元,与2018年相比,增加1495.97万元,增长12.61%2019年度我局体育总计13552.04万元,与2018年相比,增加1170.08万元,增长9.45%,主要是因为人员体育的追加、项目建设及大楼修缮改造体育、预拨城市快警建设体育及辅警工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13358.69万元,其中:app收入11296.72万元,占84.56%;其他收入2061.98万元,占15.44%

三、体育决算情况说明

本年体育合计13552.04万元,其中:基本体育9993.67万元,占73.74%;项目体育3558.37万元,占26.26%

四、app收入体育决算总体情况说明

    2019年度app收入11296.72万元,与2018年相比,增加1701.23万元,增长17.73%2019年度app体育总计11538.18万元,与2018年相比,增加1500.16万元,增长14.94%,主要是因为人员体育的追加。

五、一般公共预算app体育决算情况说明

(一)app体育决算总体情况

2019年度app体育11538.18万元,占本年体育合计的85.14%,与2018年相比,app体育增加1500.16万元,增长14.94%,主要是因为……

(二)app体育决算结构情况

2019年度app体育11538.18万元,主要用于以下方面:公共安全体育11430.6万元,占99.07%;社会保障和就业体育107.58万元,占0.93%.

(三)app体育决算具体情况

2019年度app体育年初预算数为7550.09万元,体育决算数为11538.18万元,完成年初预算的152.82%,其中:

1、公共安全体育-公安-行政登录。

年初预算为6468.91万元,体育决算为9309.85万元,完成年初预算的143.91%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加工资调标、2018年综治奖和绩效考核奖金、2019年离退休人员生活补助、2019年机构涉改单位指标调剂、补发20167月至2019年警察执勤岗位津贴。

2、公共安全体育-公安-一般行政管理事务。

年初预算为1081.18万元,体育决算为1443.91万元,完成年初预算的133.54%,决算数大于年初预算数的主要原因是:转移支付追加办案业务费和一村一辅警补助。

3、公共安全体育-公安-登录办案。

年初预算为0万元,体育决算为24.9万元,决算数大于年初预算数的原因是:追加上级专款-派出所和出入境大队业务工作体育。

4、公共安全体育-公安-特别业务。

年初预算为0万元,体育决算为10万元,决算数大于年初预算数的原因是:追加转移支付省级补助体育。

5、公共安全体育-公安-其他公安体育

年初预算为0万元,体育决算为638.74万元,决算数大于年初预算数的原因是:预拨新万博4+X中心信息化项目建设及大楼修缮改造体育、预拨城市快警建设体育及辅警工资。

6、公共安全体育-其他公共安全体育

年初预算为0万元,体育决算数为3.2万元,决算数大于年初预算的原因是:上级追加政法体育报表补助。

7、社会保障和就业体育-死亡抚恤金

年初预算为0万元,体育决算为107.58万元。

六、一般公共预算app基本体育决算情况说明

2019年度app基本体育9993.67万元,其中:人员体育8885.31万元,占基本体育的88.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、加班补助、离退休人员生活补助等;公用体育1108.36万元,占基本体育的11.10%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、工会体育、福利费、其他商品和服务体育。

七、一般公共预算app三公体育体育决算情况说明

(一)“三公”体育app体育决算总体情况说明

“三公”体育app体育预算为293.1万元,体育决算为100.17万元,完成预算的34.17%,其中:

因公出国(境)费体育预算为0万元,体育决算为0万元。

公务接待费体育预算为31.6万元,体育决算为0.23万元,完成预算的0.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是我局厉行节约,严格按中央“八项规定”及省、市有关规定执行接待的各项规定,与上年相比增加0.23万元,增加的主要原因是2019年开展了一次接待活动。

公务用车购置费及登录维护费体育预算为261.5万元,体育决算为99.95万元,完成预算的38.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是:一是2019年公务用车登录体育中车辆维修费尚未结算完,且汽车维修费用由专人把关,实行政府采购定点维修。二是我局出台了严厉的公务用车管理制度,严格控制公务车使用的随意性。与上年相比减少43.15万元,减少30%,减少的主要原因是:2019年市财政预算压缩了20%的“三公体育”。

(二)“三公”体育app体育决算具体情况说明

2019年度“三公”体育app体育决算中,公务接待费体育决算0.23万元,占0.22%,因公出国(境)费体育决算0万元,公务用车购置费及登录维护费体育决算99.95万元,占99.78%。其中:

1、因公出国(境)费体育决算为0万元.

2、公务接待费体育决算为0.23万元,全年共接待来访团组1个、来宾21人次,主要是接待省厅退休干部“70周年新成就专题”参观学习发生的餐饮接待体育。

3、公务用车购置费及登录维护费体育决算为99.95万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车登录维护费99.95万元,主要是燃油费、车辆维修费、车辆保险体育,截止20191231日,我单位开支app的公务用车保有量为64辆。

八、政府性基金预算收入体育决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

见附件

十、其他重要事项情况说明

(一)机关登录体育体育情况

本部门2019 年度机关登录体育体育1108.36万元,比年初预算数增加235.35万元,增长26.95%。主要原因是:民警食堂伙食费标准调高了,且全列入机关登录体育。

(二)一般性体育情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费4.43万元,用于开展“大演练”培训、外出业务培训等;举办气排球赛、70华诞杯篮球赛、比武竞赛、业务能力等赛事活动,开支13.5万元,参加区政府70周年庆典比赛活动,开支1万元。

(三)政府采购体育情况

本部门2019年度政府采购体育总额620.88万元,其中:政府采购货物体育242.4万元、政府采购工程体育267.48万元、政府采购服务体育110.99万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆64辆,其中,机要通信用车1辆、登录执勤用车61辆、特种专业技术用车2辆;单位价值100万元以上专用设备3套。


  

 

第三部分

 

名词解释



 

一、机关登录体育包含:机关日常登录体育中的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会体育、福利费、其他商品和服务体育、办公设备购置。


 

 


第四部分

 

附件


 


2019年度部门整体体育绩效评价报告

部门概况

单位名称

湘潭市公安局岳塘新万博

年度预算金额

11296.72万元

主管部门

湘潭市公安局岳塘新万博

单位基本职能

1在党和政府及上级公安机关的领导下,贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,结合本地实际研究制定具体贯彻措施。2、掌握危害国内安全影响社会稳定的敌情政情社情,及时向市委市政府和上级公安机关报告,分析形势,制定对策。3、组织侦破危害国内安全app和刑事、经济犯罪app,协调处置相关重大app、重大事件、重大治安灾害故及打击邪教组织。4、加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作;依法管理居民户口、居民身份证,国籍、出入境事务;组织、协调涉外app的查处;5、依法管理全区公共信息网络的安全监察工作,打击信息网络违法犯罪;组织、指导、监督全区开展禁毒、缉毒工作;6、组织实施到本区视察工作的党和国家领导人、重要来宾、省、市主要领导的安全警卫工作和大型社会活动的安全保卫工作。7、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项,承担法律法规规定的其他职责。

绩效完成情况

部门整体体育管理和使用基本情况

2019年湘潭市公安局岳塘新万博整体体育绩效指标完成情况得分98分,全年部门整体体育管理和使用基本情况如下:

一、收入情况: 2019年度我局app收入11296.72万元,其中:财政年初预算登录7550.09万元,年中预算调整3746.63万元。

二、体育情况:2019年度我局app体育11538.18万元,结转结余32.76万元。1.基本体育情况:2019年度基本体育为9993.67万元,其中:工资福利体育8418.90万元,商品服务体育1009.16万元,对个人和家庭的补助466.4万元,其他资本性体育99.21万元。2.项目体育情况:2019年度项目体育为1544.51万元,其中:办案业务体育等体育845.64万元,业务装备体育体育302.77万元,基础设施建设体育396.1万元。

三、“三公体育”预算执行情况:2019年度“三公体育”控制数为293.1万元,其中公务接待费31.6万元,公务用车登录维护费261.5万元,出国(境)费0元。我局“三公体育”实际体育100.17万元,其中公务接待费实际体育为0.23万元,公务用车登录维护费实际体育为99.95万元,控制在控制数以内。

四、中央转移支付资金预算执行情况:2019年中央和省两级补助专项资金安排新万博合计870万元,其中办案业务费体育448万元、业务装备费体育301万元、公用体育补助体育79万元、派出所维修体育5万元、“一村一辅警”补助体育17万元、扫黑除恶专项补助20万元。已全部到位并使用完毕。

五、绩效完成情况:2019年度我局所有的体育体育都按照年初预算的安排,按月体育,没有发现有偏差的情况。年中预算调整3746.63元,主要包含:1、在职人员工资调标、2018年综治奖、2018年绩效奖、20182019年警察执勤岗位津贴、退休人员传统节假日补助、抚恤金、市直机关等人员体育在年中追加合计2908.53万元,2、新万博办公大楼修缮改造及4+X中心信息化项目建设体育年中拨付300万元,3、城市快警辅警工资年中拨付300万元,4、一村一辅警省、市两级补助40.5万元,5、中央转移支付体育等上级资金在年中追加185.1万元。

绩效目标完成情况

2019年,新万博在市公安局和市委、市政府的坚强领导下,牢牢把握稳重求进的总基调,紧紧围绕“队伍管理上水平,业务工作争一流,基础保障提档次,服务发展创满意”的工作目标,突出重点,攻克难点,打造亮点,圆满完成了2019年度目标任务,荣获2019年度湘潭市县级公安机关绩效评估“先进单位”。现将今年绩效目标完成情况汇报如下:

一、守土尽责保稳定。先后开展了打击“境外基督教非法渗透”、“法轮功”等系列专项工作,密切关注高校意识形态风险,加强关注重点人群及涉军人员管控,严格落实“五见”措施;突出抓好节点警务,确保70周年大庆、十九届四中全会等关键节点平稳度过,强化市区两级行政中心安全守护,处置群体性集访事件150余起,圆满完警了46项警保卫任务。

二、持续高压打犯罪。起诉犯罪嫌疑人数604人,抓捕逃犯人数112人,破获涉黑涉恶类app98起,破获电信诈骗等新型类app18起,侦破食药农app14起,侦破污染环境刑事app5起,移送起诉毒品犯罪嫌疑人数84人。

三、创新治理强防控。建设城市快警快速反应机制,探索网络枫桥群防群治方法,推进一村一辅警社会治理手段。

四、夯实基础谋长远。强力推进派出所建设,新建昭山、下摄司所,扩建岳塘、荷塘所,五里堆所、建设路所、书院路所也将开工,强力推进“两车”物联网建设,利用物联网技术找回被盗车辆268台,捣毁销赃窝点7个,做实做事“一标三实”信息采集工作,推进户口专项清理与“三非”外国人专项清理工作,查处涉外app1115人。

五、护航经济促发展。加大企业周边巡逻防控,抓好涉企app办理,按照重大项目连点责任制安排常态化走访,保障重点项目建设推进,加大“放管服”服务,新万博2019年重装接待大厅,新增出国境业务,实现户籍、身份证、出国境业务等一站式办结。

六、严明登录显公正。规范登录制度建设,制定了《办案操作规范》等8个制度,通过网上巡查,精准研判登录数据,强化学习培训,通过以案释法、专题讲座等方式对法制民警、办案民警轮训,不断提升全警登录素质。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

一、绩效评价结果未得以充分广泛的利用

2019年我局荣获湘潭市县级公安机关绩效评估“先进单位”,得到了湘潭市财政局对我局全年预算绩效管理工作的肯定,但是我局仍然有做得不够完善的地方,绩效考核存在自己的主观判断,缺乏财政局绩效评价结果,无法结合财政局绩效评价结果并从中取得进步。

二、预算绩效指标和目标值设定不够科学

我局在年初制定预算绩效目标时,绩效目标设置不够科学,目标值设置偏低,如年初设定安保维稳工作次数30次,而实际今年新万博加强了安保维稳工作和重点行业的管控,故超额完成了年初所定的目标完成数,完成率达186%。因犯罪app是一个变数,年初设定新万博今年侦办环境污染app为4起,实际达到了5起,完成率125%

三、临聘人员工资及辅警公用体育大量挤占了新万博民警的公用体育;2019年已将以前年度结余弥补了辅警、临聘公用体育,2020年此部分体育将存在巨大缺口。

改进措施

一、与财政加强沟通,落实绩效评价结果,以绩效评价结果为导向,优化部门预算编制,强化项目支持预算约束力,提高财政资金使用效益和效率。

二、加强队伍建设,提升业务素质。由警务保障处组织多种形式开展多层次的业务培训,培训范围涵盖各预算部门,利用部门预算部署会,布置绩效目标管理工作的同时,并对年度财政预算资金绩效目标编制进行专门的培训与辅导,促进对绩效管理专业知识的学习,从而提高绩效管理业务工作能力。

三、在辅警临聘人员体育上争取两级财政增拨资金支持

 

其他需要说明问题

年中预算调整率为0的原因:由于因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整,未记入预算调整数。

 

 

 

 

  

第五部分

 

部门决算表

 


 

部门公开表1
app收支总表
湘潭市公安局岳塘新万博     单位:万元
         
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算登录 6846.09 一、本年体育 6846.09
   体育登录 6846.09 (一)一般公共服务体育  
   纳入一般公共预算管理的非税收入登录   (二)国防体育  
二、政府性基金收入   (三)公共安全体育 6,846.09