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2019年度 湘潭市公安局九华新万博单位部门决算

湘潭市公安局 xtga.elec-future.com 发布时间:2020-08-25 16:21

 

目录

第一部分湘潭市公安局九华新万博单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入体育决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、体育决算情况说明

四、app收入体育决算总体情况说明

五、一般公共预算app体育决算情况说明

六、一般公共预算app基本体育决算情况说明

七、一般公共预算app三公体育体育决算情况说明

八、政府性基金预算收入体育决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分2019年度部门决算表

一、收入体育决算总表

二、收入决算表

三、体育决算表

四、app收入体育决算总表

五、一般公共预算app体育决算表

六、一般公共预算app基本体育决算表

七、一般公共预算app三公体育体育决算表

八、政府性基金预算app收入体育决算表

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

湘潭市公安局九华新万博单位概况

 

 

 

 

 

 

一、  部门职责

(一)湘潭市公安局九华新万博的主要职能:1、掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和app。2、辖区内刑事app的侦查工作,预防违法犯罪。3、实施辖区内治安管理。4、管理辖区内常住人口和外来人口。5、出入境管理有关事项和外事治安工作。6、实施辖区内消防监督。7、指导、监督、检查辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作。8、实施警保卫工作,管理集会、游行、示威活动。9、组织实施社会安全防范,参与社会治安综合治理等工作。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。我局行政编制民警职工76人,新万博内设综合办公室、响水派出所、和平派出所、交警大队、刑侦大队、治安大队六个部门。

(二)决算单位构成。湘潭市公安局九华新万博2019年部门决算汇总公开单位构成包括:湘潭市公安局九华新万博单位本级。

 

 


 

 

 

 

 

 

第二部分

 

2019年度部门决算情况说明


 

 

一、收入体育决算总体情况说明

2019年收入2282.17万元,较2018年增加539.68万元,增长30.97%,原因在于区app增加、财政补发往年度警察执勤津贴。

2019年体育2212.63万元,较2018年增加429.94万元,增加24.18%,原因在于人员体育的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2282.17万元,其中:app收入1572.31万元,占68.90%;其他收入709.86万元,占31.10%

三、体育决算情况说明

本年体育合计2212.69万元,其中:基本体育1450.47万元,占65.55%;项目体育762.16万元,占34.45%

四、app收入体育决算总体情况说明

    2019年度app收、支总计1572.31万元,与2018年相比,增加479.20万元,增长43.83%,主要是因为补发往年度民警执勤津贴。

五、一般公共预算app体育决算情况说明

(一)app体育决算总体情况

2019年度app体育1574.11万元,占本年体育合计的71.14%,与2018年相比,app体育增加445.54万元,增长39.48%,主要是因为补发往年度民警执勤津贴。

(二)app体育决算结构情况

2019年度app体育1574.11万元,主要用于以下方面:公共安全体育1552.24万元,占98.61%;社会保障和就业体育21.87万元,占1.39%

(三)app体育决算具体情况

2019年度app体育年初预算数为1132.34万元,年中调整预算总数为1360.22万元,体育决算年初预算数为1132.34万元,年中调整预算数为1360.22万元,完成年初预算的100%。年初预算调整的原因在于财政压缩体育,调减预算指标。其中:

1、公共安全体育。

年初预算为1360.22万元,体育决算为1552.24万元,完成年初预算的114.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是:补发往年度民警执勤津贴。

2、社会保障和就业服务。

年初预算为0万元,体育决算为21.87万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:发放死亡抚恤金。

六、一般公共预算app基本体育决算情况说明

2019年度app基本体育1574.11万元,其中:人员体育1350.24万元,占基本体育的93.10%,主要包括基本工资274.32万元、津贴补贴552.16万元、奖金72.66万元、机关事业单位机关养老保险113.85万元、职工基本医疗保险73.25万元、公务员医疗补助缴费3.78万元、住房公积金104.46万元、其他工资福利体育116.16万元;公用体育99.99万元,占基本体育的6.9%,主要包括办公费0.71万元、水费4.18万元、邮电费1.43万元、差旅费4.84万元、维修(护)费7.23万元、专用材料费7.26万元、劳务费0.65万元、委托业务费0.36万元、工会体育1.32万元、福利费0.87万元、其他交通费42.16万元、其他商品服务体育6.16万元等。

七、一般公共预算app三公体育体育决算情况说明

(一)“三公”体育app体育决算总体情况说明

“三公”体育app体育预算为60.2万元,体育决算为21.41万元,完成预算的35.56%,其中:

因公出国(境)费体育预算为0万元,体育决算为0万元。

公务接待费体育预算为4.2万元,体育决算为0万元。完成预算的0%,决算数大小于年初预算数的主要原因是厉行节约,本年未产生接待费用。

公务用车购置费及登录维护费体育预算为56万元,体育决算为21.42万元,完成预算的38.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行相关政策制度规定,压缩“三公”体育30%。上年体育31.75万元,本年较上年减少10.33万元,降低32.53%,主要原因是严格执行相关政策制度规定。

(二)“三公”体育app体育决算具体情况说明

2019年度“三公”体育app体育决算中,公务接待费体育决算0万元,占0%,因公出国(境)费体育决算0万元,占0%,公务用车购置费及登录维护费体育决算21.42万元,占100%。其中:

1、因公出国(境)费体育决算为0万元。

2、公务接待费体育决算为0万元。

3、公务用车购置费及登录维护费体育决算为21.42万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车登录维护费21.42万元。主要是燃油费、车辆保险费用、车辆维修等费用的体育,截止20191231日,我单位开支app的公务用车保有量为14辆。另有6台巡防车,车辆所有权为湘潭九华经济建设投资有限公司,车辆的费用由湘潭市经开区财政局予以保障。

八、政府性基金预算收入体育决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位绩效目标已按照绩效目标年初制定情况,逐步按成,并按照要求及时上报。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关登录体育体育情况

本部门2019 年度机关登录体育体育99.99万元,比年初预算数减少68.42万元,降低40.62%主要原因是:一是根据财政局有关要求,压缩一般性体育20%;二是单位制定内部预算方案,控制一般性开支。

(二)一般性体育情况

2019年本部门未开支会议费、培训费、及举办晚会、论坛、赛事活动等活动体育。

(三)政府采购体育情况

本部门2019年度政府采购体育总额183.10万元,其中:政府采购货物体育41.85万元、政府采购工程体育0万元、政府采购服务体育141.25万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆14辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、登录执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

名词解释


 

1、收入:是指行政单位依法取得的非偿还性资金。包括app收入和其他收入。

2、app收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、其他收入:是指行政单位依法取得的除app收入以外的各项收入,包括存款利息收入等。

4、体育:指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失。包括体育体育和拨出体育。  

5、体育体育:是指行政单位自身开展业务活动使用各项资金发生的基本体育和项目体育。

6、app体育:是指行政单位自身开展业务活动使用app收入体育的基本体育和项目体育。

7、基本体育:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员体育和公用体育。

8、项目体育:指在基本体育之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的体育。

9、app结转:是指行政单位当年预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的app滚存资金。

10、app结余:是指行政单位当年预算工作目标已完成,或因故终止,剩余的app滚存资金。

11、其他资金结转结余:是指行政单位除app收支以外的各项收支相抵后剩余的滚存资金。

12、“三公”体育:是指纳入财政预决算管理的因公出国(境)费、公务用车购置及登录费和公务接待费三项体育。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等体育;公务用车购置及登录费反映单位公务用车车辆购置体育(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等体育;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)体育。

13、机关登录体育:是指为保障行政单位登录用于购买货物和服务的各项资金,包括日常公用体育和其它资本性体育两大类,具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、因公出国费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车登录维护、其他交通费、其他商品和服务体育、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性体育等。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

附件


 

2019年度部门整体体育绩效评价报告

部门概况

单位名称

湘潭市公安局九华新万博

年度预算金额

1572.31万元

主管部门

湘潭市公安局

单位基本职能

1、在党和政府及上级公安机关的领导下,贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规,结合本地实际研究制定具体贯彻措施。2、掌握危害国内安全影响社会稳定的敌情政情社情,及时向市委市政府和上级公安机关报告,分析形势,制定对策。3、组织侦破危害国内安全app和刑事、经济犯罪app,协调处置相关重大app、重大事件、重大治安灾害故及打击邪教组织。4、加强社会治安管理,依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所的治安工作;依法管理居民户口、居民身份证,国籍、出入境事务;组织、协调涉外app的查处;5、依法管理全区公共信息网络的安全监察工作,打击信息网络违法犯罪;组织、指导、监督全区开展禁毒、缉毒工作;6、组织实施到本区视察工作的党和国家领导人、重要来宾、省、市主要领导的安全警卫工作和大型社会活动的安全保卫工作。7、承办市政府和上级公安机关交办的其他事项,承担法律法规规定的其他职责。

绩效完成情况

部门整体体育管理和使用基本情况

一、2019年财政预算登录1572.31万元,其中年初预算1132.34万元,年中预算调整增拨439.97万元。分别为:2018年警察执勤岗位津贴63.7万元;2018年综治奖42万元;20187-12月工资调标29.79万元;2019年一季度警察执勤岗位津贴21.8万元;一村一辅警体育27万元;中央和省级政法转移支付14.87万元;2019年离退休人员生活补助3.2万,系统内单位指标调剂43.74万元,2016年执勤津贴33.39万元,死亡抚恤金21.87万元,2018年年度考核奖0.47万元,湘财预[2019]184号文件3.2万元;2017年执勤津贴86.74万元;20194-8月执勤津贴29.84万元;20198-12月执勤津贴37.73万元;压缩一般性体育19.37万。我局严格按照追加体育的性质和用途,专款专用。

二、2019年财政预算体育决算数1574.11万元,其中上年结转1.8万元、本年财政预算收入1572.31万元。其中基本体育1450.24万元,项目体育123.87万元,。

三、2019年“三公体育”预算安排71.13万元(其中因公出国(境)费用为0,公务接待费0万元,公务用车登录维护费61万元,较上年度增加10.93万元)。本年“三公”体育实际体育21.42万元 ,上年体育32.2万元,本年较上年减少10.78万元,降低33.48%。主要原因是严格执行相关政策制度规定,控制开销。    

 

绩效目标完成情况

全年,新万博共接处警12188起,同比上升27.7%。刑事立案508起;刑事拘留150人;逮捕97人;移诉185人。受理行政app19445起,查结行政app438起,行政拘留258人。

一是坚决维护国家政治安全。切实做好了政治重点人管控、涉恐关注人员管控等工作,完成上报国保五级、四级以上情报目标数,抓实防范危害意识形态安全的宣传煽动活动,遣散了响水乡星沙村“湘潭星沙课堂”疑似精神传销群体和科大北门附近一处基督教非法聚会点。抓实反恐工作,全年在经开区高铁北站、高校、商场等重点部位、人口密集场所开展反恐处突演练7次,对各重点部位、场所开展反恐检查8次,开展反恐专题宣传4场次。

二是做好维护社会稳定各项工作。今年以来,新万博加强组织领导,严格落实重点人员、重点群体管控措施,切实做好春节、春运、全国“两会”、“六四”、“七五”、中非经贸博览会、新中国成立70周年大庆等各个节点的安保维稳以及抗洪抢险等工作,特别是在新中国成立70周年大庆安保维稳工作中,全员上岗,严格执行“四个一律”战时纪律,高站位、高标准落实安保维稳各项工作措施,坚决打赢安保维稳“五大硬仗”,实现了“五个坚决防止、三个确保”的工作目标。全年,新万博切实做好了因各种原因堵门、堵路维权及意外死亡等120余起涉稳事件的稳控工作,实现了“五个不发生”和零进京、零非访的工作目标,确保了全区社会大局稳定。

三是强化侦破打击主业,圆满完成绩效评估各项目标任务。今年以来,新万博不断深化“扫黑除恶”专项斗争,开展了打击整治“三贷三霸”、“集打斗争”、打击稳控民族资产解冻类诈骗犯罪、打击盗窃摩托车电动车犯罪、“净网2019”、 扫黄扫赌“断链”等专项行动。成立扫黑除恶工作专班,切实做好了中央扫黑除恶专项督导迎检工作,对中央督导组和市局扫黑办交办的线索全部核查到位。全年完成起诉各类犯罪嫌疑人103人,完成绩效评估目标的108.4%,八类app占比达73.8%,移诉涉毒犯罪嫌疑人12人,移诉涉毒app5起,人案比2.4,完成总目标任的150%,强戒13人,执行率100%。侦破电信网络诈骗app2起,完成绩效评估目标的200%。全面开展“蓝天保卫战”、“昆仑行动”,侦办破坏环境刑事app2起、食药农app1起,按时完成了经侦云端行动目标任务。

四是夯实基层基础工作。认真落实“大抓基层、大抓基础”的要求,落实好《派出所建设三年工作计划》,全面完成“一村一辅警”建设,落实了基层派出所“一人一张床”要求,切实抓好响水派出所“五小”建设,充分保障了农村派出所民警日常工作、生活条件。切实抓好“一标三实”工作,共计采集录入实有人口信息7752(累计录入70706),实有房屋信息2358条(累计录入69763户),实有单位信息164条(累计录入3222家),从业人员信息8667(累计录入51457条)。在“三实”信息采集中,捣毁2个电信诈骗犯罪窝点,抓获电信网络犯罪嫌疑人10人,抓获网上逃犯4人、吸毒人员2人。

五是大力加强社会面防控。全年,共计检查各类单位和场所4890余家次(其中特业场所896家次、娱乐场所789家次、危爆从业单位158余家次、校园234余所次、企事业单位298余家次、‘九小’场所1915多家次),共排查整改安全隐患717处(其中治安、交通安全隐患278处,消防安全隐患439处)。九华快警站于630日正式启动登录,担负日常治安巡逻、服务群众、紧急警情处置、重大突发事件应急处置以及法律、政策宣传等。按时完成“两车” 防控系统建设,共登记备案“两车” 17758辆。加强治安防范宣传,全年共计开展反电信网络诈骗宣传、防范非法集资宣传、禁毒宣传、法制宣传进社区、进学校等专题宣传8场次。

六是强化交通安全管理。开展了春运交通秩序整治、“戴帽工程”、农村道路交通秩序整治、“酒驾醉驾毒驾”等道路交通安全专项整治行动100余次,查处各类交通违法行为10851起,行政拘留19人,刑事拘留13人,吊销驾驶证34人。认真开展道路交通安全隐患排查,全年共计排查整改各类交通安全隐患130余处。大力开展交通安全宣传,在湖南卫视、湖南都市、湘潭在线等新闻媒体发稿14, 大力开展交通安全进社区、进学校、进农村等活动,举办各类交通安全宣传活动84场次,共计悬挂宣传横幅30余条,发放宣传资料10000余份,发布道路动态信息200余条,发布手机安全警示、提示短信70万条。

七是深化登录规范化建设。强化登录监督,核查公安登录监管平台预警3426起,下发工作指令1071条,考评app2399起,下发通报19期。在新万博登录依据栏更新法律法规135条。办理群众来访件20起,公安信访系统7件,信访局系统15件,中央巡视组交办5件。处理市长热线投诉181件,智慧九华平台投诉67件。

存在的问题分析及改进措施

存在的问题

因人员调入及工资调整,导致人员体育体育过高,挤占公用体育。

改进措施

1、合理制定绩效目标的定量目标。将绩效目标与市局对县(市)区绩效评估相结合,更合理反映我局的预算绩效成果。2、积极与市财政、区财政衔接,争取驻村、莲城快警站辅警的体育预算,加大对辅警专项体育的保障力度。3、向市财政争取公用体育的保障,缓解公用体育的紧张。

 

其他需要说明的问题

评分表中预算调整率没有扣分的原因是年中追加439.97万元,均是增人增资、上级追加等追加产生的调整数,均属客观性调整数。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 


收入体育决算总表

部门:湘潭市公安局九华新万博                                                                                              公开01

单位:万元

收入

体育

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、一般公共预算app收入

1

1572.31 

一、一般公共服务体育

14

 

二、政府性基金预算app收入

2

 

二、外交体育

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防体育

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全体育

17

2190.76 

五、经营收入

5

 

五、教育体育

18

 

六、附属单位上缴收入